4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 14/07/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
7932/000-2017       
247,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - INSPEÇÕES NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - JUQUIÁ/SP, 21/03/2017, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - MIRACATU/SP, 23/03/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
CANANÉIA/SP, 24/05/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA COMPRIDA/SP, 21/06/2017, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - PEDRO DE TOLEDO/SP, 22/06/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
IGUAPE/SP, 26/06/2017, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
43/013-2017       
0,00
1.781,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.781,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.781,59
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
16
7930/000-2017       
320,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
320,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
47
7906/000-2017       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7928/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
7929/000-2017       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO MIZUGUCHI
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
086.242.938-20
30
7919/000-2017       
1.712,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000573-86.2015.8.26.0495/03 - JURÍDICO
Vl.Total:
1.712,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.712,04
Outros/Não Aplicável
MARIA DO CARMO CALDAS BARBOSA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
025.357.108-11
30
7920/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0004416-25.2016.8.26.0495/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ANA GARDENIA DE JESUS
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
868.050.295-20
30
7921/000-2017       
1.494,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001275-32.2015.8.26.0495/01 - JURÍDICO
Vl.Total:
1.494,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.494,92
Outros/Não Aplicável
REGINALDO FELIZARDO DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.054.368-86
30
7922/000-2017       
580,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002319-52.2016.8.26.0495/02 - JURÍDICO
Vl.Total:
580,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,67
Outros/Não Aplicável
FABIO SATORU SHIMIZU
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.311.468-00
30
7923/000-2017       
7.245,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000573-86.2015.8.26.0495 - JURÍDICO
Vl.Total:
7.245,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.245,43
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
73
7925/000-2017       
1.040,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
73
7926/000-2017       
1.040,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - LANCHE
58,73
7,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 6º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - SAÍDA: 18/07 ÀS 08h00 E RETORNO: 21/07 ÀS 18h00 - FINANÇAS
692,79
3,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/007-2017       
0,00
185,46
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
185,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/008-2017       
0,00
165,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
165,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
149
33/009-2017       
0,00
165,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO DE 2017 - TRÂNSITO
Vl.Total:
165,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
194
32/007-2017       
0,00
347,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO -  2017 - BOMBEIROS
Vl.Total:
347,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
191
147/007-2017       
0,00
504,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
504,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/012-2017       
0,00
67,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
67,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/013-2017       
0,00
91,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/011-2017       
0,00
117,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
239
456/012-2017       
0,00
166,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA REF. AS LINHAS (13) 3822-5946 E 
(13) 3822.5947 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
166,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/007-2017       
0,00
1.702,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.702,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.702,24
1920/2016
Pregão Presencial
ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS 
ELETRONICOS-EIREL
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/004-2017       
0,00
4.786,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO 
DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.786,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.393,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/003-2017       
0,00
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B 
E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
323
3070/004-2017       
0,00
304,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - DOLLY - PARA O GRUPO DE GESTANTES DO PSF REGISTRO B 
E NOSSO TETO QUE SERÃO REALIZADOS EM 2017 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
88,90
LT
10,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
3065/004-2017       
0,00
287,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
42,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - LANCHES PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO 
PSF RIBEIRÓPOLIS NO ANO DE 2017 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
71,12
LT
8,0000
8,89
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7475/001-2017       
0,00
3.375,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA O CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ACS - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.375,00
Un.:
UN
Quantidade:
225,0000
15,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
7478/001-2017       
0,00
612,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
52,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
173,10
KG
6,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA O CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA DOS ACS - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
386,70
KG
10,0000
38,67
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
333
7727/000-2017 - 01
-945,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7727/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-945,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-945,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/006-2017       
0,00
477,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
477,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,30
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/008-2017       
0,00
1.005,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.005,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.005,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/006-2017       
0,00
447,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
447,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/006-2017       
0,00
447,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
447,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
447,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/009-2017       
0,00
2.965,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.965,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.965,58
Outros/Não Aplicável
LORENA COMPTE RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
083.902.021-07
339
7939/000-2017       
14.979,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.979,48
Un.:
Quantidade:
6,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
7938/000-2017       
1.000.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TA AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/006-2017       
0,00
310,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,64
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/006-2017       
0,00
349,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
349,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
349,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/006-2017       
0,00
138,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
138,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/006-2017       
0,00
169,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
169,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,83
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/006-2017       
0,00
195,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE -  EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
195,78
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
3268/002-2017       
0,00
3.139,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Policresuleno 100 mg/g + Cinchocaina, Cloridrato 1 0 mg/g pomada retal - bisnaga com 30 g + aplicadores - 
MULTILAB PROCTOX H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.139,50
Un.:
TB
Quantidade:
210,0000
14,95
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/002-2017       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/006-2017       
0,00
151,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS 
E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
151,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,38
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/006-2017       
0,00
194,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,15
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/006-2017       
0,00
207,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
207,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/006-2017       
0,00
175,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,16
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
533
7933/000-2017       
321,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE
8,39
1,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EFAP - ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS 
PROFESSORES (CICLO DE FORMAÇÃO UNDIME-SP) NO DIA 28/06/2017 - SAÍDA: 27/06/2017 ÀS 18h00 E 
RETORNO: 28/06/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
533
7934/000-2017       
421,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARLY DO PRADO VERDE
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
042.102.178-08
533
7935/000-2017       
421,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,28
Un.:
Quantidade:
4,0000
41,32
2 - LANCHE
25,17
3,0000
8,39
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO/FEIRA ESCOLAR 2017 EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 24/07/2017 ÀS 07h00 E RETORNO: 25/07/2017 ÀS 22h00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/006-2017       
0,00
1.429,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.429,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.429,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
532
7927/000-2017       
720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SME - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - 
C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/006-2017       
0,00
342,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
342,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,40
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7936/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO PARQUE ESTADUAL CARLOS BOTELHO NA CIDADE 
DE SETE BARRAS/SP - 29/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 CEF - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.361.3.3.90.14.05
F
104.216.908-01
580
7937/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DA SILVA KALID AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
30/06/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
566
777/006-2017       
0,00
3.504,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.504,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.504,35
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/006-2017       
0,00
70,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
70,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/007-2017       
0,00
2.918,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.918,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.918,09
1711/2017
Pregão Presencial
MASTER TOOLS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI 
EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.154.113/0001-20
711
7905/000-2017       
101,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - ZANEL CA 16072
Vl.Total:
25,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
12,50
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, confeccionada em policloreto de 
vinila (pvc) injetado em uma só peça com fechamento superior em polaina com atacador para ajuste; com 
numeração disponível 33 a 46; cor do cano preto e polaina amarela; cano longo 33,5 cm + Polaina 6,5 cm 
referencia ao tamanho número 40, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior 
resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR 
ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BRACOL 85BPL600PL / CA 37455 - PARA ATENDER OS 
FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA
76,00
PAR
2,0000
38,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
7918/000-2017       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/007-2017       
0,00
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
01.329.836/0001-05
742
1558/006-2017       
0,00
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
02.173.852/0001-06
742
1560/006-2017       
0,00
3.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2017 - ESTADUAL - C/C 27.904-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.05
J
44.304.095/0001-02
745
1546/007-2017       
0,00
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017 - FEDERAL - C/C 30.871-4 BB - 
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ASSISTÊNCIA
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7897/000-2017       
1.703,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Formas de empada - papel branca - nº 0 - REGINA
Vl.Total:
70,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,07
2 - Forminha papel - nº 5 - cores diferentes - REGINA
70,00
UN
1.000,0000
0,07
3 - Forminha papel - nº 6 - cores diferentes - REGINA
70,00
UN
1.000,0000
0,07
4 - Pote - Descartável com tampa - redondo 350 ml - DART
500,00
UN
500,0000
1,00
5 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - PARA ATENDER AS OFICINAS 
MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
993,00
PCT
60,0000
16,55
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7898/000-2017       
89,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher em plástico cristal medida aproximada de com 17 cm - Descartável – Sobremesa, pacote c/ 10 - 
PRAFESTA - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
0,89
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
726
7899/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
85,00
UN
50,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7900/000-2017       
555,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - 
C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7901/000-2017       
70,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - 
SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,41
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
726
7902/000-2017       
680,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido Emborrachado para artesanato - cor amarelo - 600x400x5mm. - RDJ - PARA ATENDER AS OFICINAS 
MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
680,00
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
68,00
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
747
7869/001-2017       
0,00
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - 
REGULAMENTO PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2019 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - C/C 30.484-0 BB 
- ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
Outros/Não Aplicável
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
56.548.779/0011-00
728
7924/000-2017       
0,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 7040/0-2017 - C/C 32.179-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
0,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,90
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
01.329.836/0001-05
749
2655/006-2017       
0,00
3.320,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2017 - FMDCA/BOTICÁRIO - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.320,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
15.00.08.243.3.3.50.39.03
J
02.173.852/0001-06
749
5952/002-2017       
0,00
5.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2017 - FMDCA - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/008-2017       
0,00
238,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
238,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
238,39
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
813
7931/000-2017       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURSO NA CIDADE DE OURINHOS/SP - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
587/2017
Pregão Presencial
FABIO PEREIRA DA SILVA 22446830870
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
15.665.206/0001-08
819
7940/000-2017       
740,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de sonorização em propaganda volante (carro) na cidade de Registro/SP para divulgação dos 
eventos, propagandas, ações e campanhas institucionais da Prefeitura. O carro deverá conter no minimo 2 
(duas) caixas de som com 3 vias e um amplificador 100 watts rms por canal. A gravação do spot e da mídia 
será de responsabilidade da contratada desde que solicitado o minio de 12 (doze horas) de serviço por spot, e 
esta deverá ser entregue no prazo de no máximo 02 (dois) dias a Secretaria requisitante para aprovação, que 
deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) dias. caso a contratação seja abaixo de 12 (doze) horas, a gravação spot e 
da mídia ficará sob responsabilidade da Prefeitura. - SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO NOS 
BAIRROS/CENTRO DO EVENTO "ARRAIAL DO MERCADÃO" QUE ACONTECERÁ DIA 15 DE JULHO NO 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
740,00
Un.:
HR
Quantidade:
20,0000
37,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/008-2017       
0,00
269,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
269,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,30
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
7907/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
7908/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
7909/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
7910/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
7911/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
7912/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
7913/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
7914/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
7915/000-2017       
700,00
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 14/07/2017 ATÉ 14/07/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
7916/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
7917/000-2017       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO - CONFORME LEI Nº 1503/2015 - 
PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
867
7903/000-2017       
434,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE  - 20X15CM - TK
Vl.Total:
34,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,17
2 - Forminha Cup Cakes - Descartável em papel -Medida da base: 4,9cm Medida da Boca: 6,5cm Altura :3,5cm 
- EBAML
100,00
UN
1.000,0000
0,10
3 - Embalagem  para  Panetone de 100 gr -  1024 x 768 - EBAML
100,00
UN
1.000,0000
0,10
4 - Embalagem  para  Panetone - de 500 gr - 140 x 140 - EBAML - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS 
PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
200,00
UN
1.000,0000
0,20
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
867
7904/000-2017       
580,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido para tapeçaria com 05 mts - cada estampa com 1,40 cm de largura. Composição: 56% viscose, 
35% poliamida e 9% algodão - ADA - PARA ATENDER AS OFICINAS MINISTRADAS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF 
- FMFEPS
Vl.Total:
580,00
Un.:
MT
Quantidade:
20,0000
29,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 17 de Julho de 2017.